Баланс


Баланс. МБУ "Вольгинский Культурно-Досуговый Центр". Петушинского района Владимирской области. 2013 год.

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования09.04.2014
Полное наименование учрежденияМуниципальное бюджетное учреждение "Вольгинский Культурно-Досуговый Центр". Петушинского района Владимирской области
Код учреждения0328300000282
ИНН3321011472
КПП332101001
Период формирования2013
Сформировано:Учреждением - Муниципальное бюджетное учреждение " Вольгинский культурно-досуговый центр" Петушинского района Владимирской области
ИНН 3321011472
КПП 332101001

Форма по ОКУД 0503730
на 01 января 2014г. Дата 01.01.2014
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Вольгинский Культурно-Досуговый Центр". Петушинского района Владимирской областипо ОКПО
Обособленное подразделение
Учредитель по ОКАТО 17246553000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области"по ОКПО 04122131
Глава по БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
12345678910
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		01021 191 177,90 x 21 191 177,9021 480 601,07 x 21 480 601,07
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)*
01119 779 131,82 x 19 779 131,8219 779 131,82 x 19 779 131,82
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*012160 512,04 x 160 512,04160 512,04 x 160 512,04
иное движимое имущество учреждения (010130000)*0131 251 534,04 x 1 251 534,041 540 957,21 x 1 540 957,21
предметы лизинга (010140000)*014 x x
Амортизация основных средств*02010 236 495,28 x 10 236 495,2810 766 705,78 x 10 766 705,78
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*
0218 888 465,20 x 8 888 465,209 041 743,12 x 9 041 743,12
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*022186 712,04 x 186 712,04186 712,04 x 186 712,04
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*0231 161 318,04 x 1 161 318,041 538 250,62 x 1 538 250,62
Амортизация предметов лизинга (010440000)*024 x x
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)03010 954 682,62 x 10 954 682,6210 713 895,29 x 10 713 895,29
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)
03110 890 666,62 x 10 890 666,6210 737 388,70 x 10 737 388,70
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)032-26 200,00 x -26 200,00-26 200,00 x -26 200,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)03390 216,00 x 90 216,002 706,59 x 2 706,59
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)034 x x
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего040 x x
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*
041 x x
иное движимое имущество учреждения (010230000)*042 x x
предметы лизинга (010240000)*043 x x
Амортизация нематериальных активов*050 x x
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*
051 x x
иного движимого имущества учреждения (010439000)*052 x x
предметов лизинга (010449000)*053 x x
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)060 x x
из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)
061 x x
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052) 062 x x
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)063 x x
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)070 x x
Материальные запасы (010500000)080572 234,62 x 572 234,62514 521,28 x 514 521,28
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*
081 x x
Вложения в нефинансовые активы (010600000)090 x x
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091 x x
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)092 x x
в иное движимое имущество учреждения (010630000)093 x x
в предметы лизинга (010640000)094 x x
Нефинансовые активы в пути (010700000)100 x x
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101 x x
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)102 x x
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)103 x x
предметы лизинга в пути (010740000)104 x x
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)140 x x
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)15011 526 917,24 x 11 526 917,2411 228 416,57 x 11 228 416,57
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)		170108 819,48108 819,4830 902,2730 902,27
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171108 819,48108 819,4830 902,2730 902,27
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)173xxxxxxxx
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)175 x x
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)176
касса (020134000)177
денежные документы (020135000)178 x x
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)179xxxxxxxx
Финансовые вложения (020400000)210 x x
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211 x x
акции и иные формы участия в капитале (020430000)212 x x
иные финансовые активы (020450000)213 x x
Расчеты по доходам (020500000)230 x x
Расчеты по выданным авансам (020600000)260 x x
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 x x
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291 x x
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)292 x x
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)310 x x
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)320 x x
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330-8 654 704,56 x -8 654 704,56-8 418 346,32 x -8 418 346,32
в том числе:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331 x x
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)333 x x
расчеты с прочими дебиторами (020105000)335 x x
расчеты с учредителем (021006000)*336 x -19 939 643,86 x -19 939 643,86 x -19 939 643,86 x -19 939 643,86
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*337 x 11 284 939,30 x 11 284 939,30 x 11 521 297,54 x 11 521 297,54
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)338 x -8 654 704,56 x -8 654 704,56 x -8 418 346,32 x -8 418 346,32
Вложения в финансовые активы (021500000)370 x x
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371 x x
акции и иные формы участия в капитале (021530000)372 x x
иные финансовые активы (021550000)373 x x
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370)400-8 545 885,08-8 545 885,08-8 387 444,05-8 387 444,05
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)4102 981 032,162 981 032,162 840 972,522 840 972,52

ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
12345678910
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)		470 x x
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471 x x
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)472 x x
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)474 x x
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)490 x x
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)510-2 569,43 x -2 569,43-69 317,21 x -69 317,21
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511 x x
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)512-2 569,43 x -2 569,43-76 004,65 x -76 004,65
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)513 x x
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)514 x x
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)515 x x
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)516 x 6 687,44 x 6 687,44
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)530 x x
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531 x x x x
расчеты с депонентами (030402000)532 x x
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)533 x x
внутриведомственные расчеты (030404000)534 x x
расчеты с прочими кредиторами (030406000)536 x x
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530)600-2 569,43-2 569,43-69 317,21-69 317,21
IV.Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)		6202 983 601,59 x 2 983 601,592 910 289,73 x 2 910 289,73
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623-8 301 337,71 x -8 301 337,71-8 611 007,81 x -8 611 007,81
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ623.1 x 11 284 939,30 x 11 284 939,30 x 11 521 297,54 x 11 521 297,54
доходы будущих периодов (040140000)624 x x
расходы будущих периодов (040150000)625 x x
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)9002 98